2016年部门预算编报说明

2016年部门预算编报说明

信息来源: 时间:2016-03-04

根据黄财预[2015]18号文件精神,结合亚洲城市住建委的实际情况,我们编制了本单位2016年的部门预算,现将有关情况说明如下:

一、人员结构

1、委机关定编人数为45人,其中:行政编41人、工勤编4人,单位现有在职在岗人数35人,与2015年部门预算对比,2016年部门预算中,人员结构发生了变化(调入2人:胡清明、杨石明;调出2人:黄强胤、朱肇赋;退休2人:刘金建、杨玉兰)。

2、退休33人,与去年相比,新增2人(刘金建、杨玉兰),去世一人(戴太宏),抚恤人数4人。

二、单位公务用车10

三、收入表说明

正常经费拨款按财政2016年预算口径统一填报,即财政部门必需保证建委机关正常运转的收入来源。

四、支出情况

1、工资津补贴按2015年新的工资标准为依据测算的,奖金为一个月的基本工资。

2、退休人员工资是按照人事部门批准的新的退休费标准执行。

3、津补贴都是按照市直公务员新的津补贴标准测算的。

4、住房公积金按在职人员工资总额12%计提。

5、基本医疗保险费,在职人员按工资总额的6%计提,退休人员按医保局核定数据计算。

6、职工福利费、工会经费、职工教育经费分别按在职人员工资总额的2.5%2%1.5%计提。

7、退休人员公用部分分别按县级人平500/年、科级及以下人员人平250/年计提。

8、女职工卫生费按人平每月20元计算。

9、怃恤金中有三人,按每月485元计算,一人按每月520元计算。

10、一般公务员费用在职人员10000/人计算。

11、小车费用按小车办核定的车辆定编数5台,一台车一年20000元计算的。

五、项目支出情况

根据财政的要求,我们编报了4个预算内项目支出计划,分别为项目申报和管理经费,城市供水水质检测费,建设工程质监、安全、造价工作经费和管廊城市和海绵城市建设试点等,按照有关文件精神,上述项目支出应由财政负担。

 

6、收支简表(市住建委).xls

 

市住建委“三公”经费预算表.xls

 

市住建委三定方案.doc

 

2、2016年部门预算基层表(市住建委).xls

 

市住建委部门基本情况和主要职能职责.doc

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